一、采购入库核心作用

采购订单生成并审核通过、供应商送货后，依据采购订单号进行收货。 将对应采购订单的送货物料调入系统，核对实际收货数量，保存审核后，库存数据自动同步更新至生产管理模块的物料汇总表。

二、采购入库操作步骤

1. 新增单据：【新建】→【单据调入】→【采购订单】→选中物料→【插入】→修改实际数量→【保存】→【审核】

三、操作注意事项

1. 必须按采购订单号调入，不同采购订单号、不同供应商、不同项目号均不允许混合调入。
2. 记账方式为：应付账款。
3. 后续付款流程：支付申请 → 支付出纳。

采购入库操作视频