一、供应商管理核心作用

用于登记管理供应商完整信息，包括对账方式、所属采购员、开票信息、联系方式等。 系统初次使用时，支持通过 Excel 批量导入供应商管理。

二、供应商管理操作步骤

1. 新建供应商 【新建】→录入供应商信息→选择对应采购员、对账方式等→【保存】

2. 批量导入 【功能】→【粘贴 EXCEL 块】→完成导入

三、操作注意事项

• 有权限用户可对供应商设置会计科目余额。
• Excel 导入前，可先获取系统标准格式，按格式填写后再导入。

供应商管理操作视频