一、供应商发票核心作用

供应商发票依据系统设置第81项对应的单据类型调取数据，一般以采购入库数据为生成依据。 采购入库审核完成后，相关数据自动进入发票待调入状态；调入数据并审核后，系统自动扣减对应发票调入金额。

二、供应商发票操作步骤

1. 从单据调入 【新建】→【批选】→【搜索】→【调入】→【保存】→【审核】

2. 无票单据直接登记 【新建】→【新增】→输入项目、本次开票金额→【保存】→【审核】

三、操作注意事项

1. 可以不调入单据，直接进行发票登记。
2. 登记时必须选择项目，以便后续按项目统计。

供应商发票操作视频