一、客户收款核心作用

客户收款按系统设置第84项规则执行，一般从合同管理、销售出库调入数据生成收款单。 可按实际修改收款金额，审核后自动生成凭证，并冲减对应应收账款。

二、客户收款操作步骤

1. 有单据收款 【新建】→【批选】→【搜索】→【调入】→【保存】→【审核】

2. 无单据直接收款 【新建】→【新增】→输入项目、本次收款金额→【保存】→【审核】

三、操作注意事项

• 必须选择正确公司名称，按公司登记凭证。
• 本次收款金额应为明细单据合计金额。
• 可录入减免金额，系统自动凭证平账。
• 系统会自动读取该客户预付款余额并自动添加抵扣记录。

客户收款操作视频