一、现金采购核心作用

采购订单生成并审核通过、供应商送货后，依据采购订单号收货。 将对应采购订单的物料调入系统，核对实际收货数量，保存审核后，库存数据同步更新至生产管理模块的物料汇总表。

二、现金采购操作步骤

1. 从采购订单调入 【新建】→【单据调入】→【采购订单】→选中物料→【插入】→修改正确数量→【保存】→【审核】

三、操作注意事项

1. 只能从采购订单调入，不可以从仓库中调入。
2. 记账方式按系统记账模板，直接生成凭证。
3. 退货流程不能与采购入库混淆，严禁将采购入库的物料，调入到现金采购中做退货处理。

现金采购操作视频