一、供应商预付款核心作用

供应商预付款用于登记向供应商支付的预付款，系统自动生成记账凭证，并冲减对应应付账款。 后续做供应商支付申请时，系统会自动调用该供应商预付款余额抵扣应付款。

二、供应商预付款操作步骤

1. 新建单据：【新建】→选择公司→选择合同号→输入本次付款金额→【保存】→【审核】

三、操作注意事项

务必选择正确的公司名称，系统将以公司名称为准进行凭证登记和对账。

供应商预付款操作视频