客户发票依据系统设置第82项对应的单据类型调取数据，一般以合同管理或销售出库数据为生成依据。 合同或销售出库审核完成后，相关数据进入发票待调入状态；调入并审核后，系统自动扣减对应发票金额。
从单据调入 【新建】→【批选】→【搜索】→【调入】→【保存】→【审核】
无单据直接登记 【新建】→【新增】→输入项目、本次开票金额→【保存】→【审核】
可以不调入单据直接登记发票，但必须选择项目，以便后续按项目统计查询。
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