一、采购退货核心作用

系统支持两种采购退货方式：

• 从采购订单中发起退货
• 从仓库直接办理退货

操作时需先调出对应采购订单内的物料，将退货数量改为负数后保存审核。

• 采购订单关联的生产物料：审核后同步至生产管理物料汇总表
• 仓库直接调入的物料：审核后同步更新仓库管理库存

二、采购退货操作步骤

1. 新增单据：【新建】→【单据调入】→【采购订单】→【总数量】→选中物料→【插入】→修改数量为负数→【保存】→【审核】

三、操作注意事项

1. 退货数量必须改为负数
2. 找不到原采购订单时，应选择【总数量】进行调入

采购退货操作视频