一、支付申请核心作用

支付申请按系统设置第83项规则执行，通常从采购入库单据调入数据，生成付款申请单，可按实际修改申请金额。

二、支付申请操作步骤

1. 有单据申请 【新建】→【批选】→【搜索】→【调入】→【保存】→【审核】

2. 无单据申请 【新建】→【新增】→输入项目、本次付款金额→【保存】→【审核】

三、操作注意事项

• 必须选择正确的供应商公司名称，按公司登记凭证。
• 本次付款金额应为明细单据合计金额。
• 可录入减免金额，系统自动完成凭证平账。
• 系统会自动读取该供应商预付款余额并添加抵扣记录。

支付申请操作视频